Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 385024 002-001-0001237 ₲ 2.569.499 ₲ 2.418.016 29-12-2021 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 385024 002-001-0001236 ₲ 1.899.301 ₲ 1.838.869 29-12-2021 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 385024 002-001-0001025 ₲ 8.935.178 ₲ 8.408.407 23-11-2021 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 385024 002-001-0001024 ₲ 173.950 ₲ 163.694 23-11-2021 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 385024 002-001-0001024 ₲ 5.000.000 ₲ 4.705.226 04-11-2021 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 385024 002-001-0000996 ₲ 2.878.039 ₲ 2.708.365 21-10-2021 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 385024 002-001-0000995 ₲ 960.385 ₲ 929.827 21-10-2021 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 385024 002-001-0000992 ₲ 753.916 ₲ 750.488 21-10-2021 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 385024 002-001-0000944 ₲ 727.668 ₲ 724.360 21-10-2021 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 385024 002-001-0000959 ₲ 4.358.614 ₲ 4.101.654 17-09-2021 Ver Detalle del Pago
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