Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 385024 002-001-0000709 ₲ 3.560.075 ₲ 3.350.192 26-04-2021 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 385024 002-001-0000705 ₲ 1.355.709 ₲ 1.312.573 26-04-2021 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 385024 002-001-0000701 ₲ 4.054.740 ₲ 3.815.694 26-04-2021 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 385024 002-001-0000643 ₲ 10.214.789 ₲ 9.612.581 26-04-2021 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 385024 002-001-0000642 ₲ 1.723.580 ₲ 1.668.739 26-04-2021 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 385024 002-001-0000637 ₲ 2.927.646 ₲ 2.755.048 26-04-2021 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 385024 002-001-0000607 ₲ 2.523.311 ₲ 2.374.549 26-04-2021 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 385024 002-001-0000605 ₲ 1.906.897 ₲ 1.846.223 26-04-2021 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 385024 002-001-0000595 ₲ 5.500.302 ₲ 5.176.035 26-04-2021 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 385024 002-001-0000593 ₲ 4.984.298 ₲ 4.690.452 26-04-2021 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 41 al 50 de 54 resultados