Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 385024 002-001-0000925 ₲ 694.859 ₲ 691.700 18-08-2021 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 385024 002-001-0000924 ₲ 724.900 ₲ 721.604 18-08-2021 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 385024 002-001-0000923 ₲ 1.232.321 ₲ 1.193.111 18-08-2021 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 385024 002-001-0000841 ₲ 381.542 ₲ 379.809 17-06-2021 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 385024 002-001-0000840 ₲ 6.081.764 ₲ 5.723.216 17-06-2021 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 385024 002-001-0000838 ₲ 3.662.818 ₲ 3.446.878 17-06-2021 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 385024 002-001-0000837 ₲ 407.082 ₲ 405.232 17-06-2021 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 385024 002-001-0000836 ₲ 3.721.817 ₲ 3.502.399 17-06-2021 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 385024 002-001-0000834 ₲ 1.900.796 ₲ 1.788.735 17-06-2021 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 385024 002-001-0000832 ₲ 2.886.939 ₲ 2.716.740 11-06-2021 Ver Detalle del Pago
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