| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 385024 | 002-001-0000533 | ₲ 218.833 | ₲ 217.838 | 26-04-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 385024 | 002-001-0000531 | ₲ 6.903.557 | ₲ 6.496.561 | 26-04-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 385024 | 002-001-0000530 | ₲ 5.178.251 | ₲ 4.872.970 | 26-04-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 385024 | 002-001-0000559 | ₲ 4.124.077 | ₲ 3.884.580 | 28-01-2021 | Ver Detalle del Pago |