Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000959
Monto de la Factura
₲ 4.358.614
Nro. Solicitud de Transferencia
111374
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
17-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.101.654
Retención DNCP
₲ 15.374
Retención IVA
₲ 118.871
Retención Renta
₲ 118.871
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CYNTHIA ARIELA HUESPE AVEIRO
RUC
1190744-4
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-196439
Monto Contrato
₲ 167.729.647
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.596.687
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.596.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385024
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos Plurianual 2.020 - 2.021
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2