Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 385024 002-001-0000958 ₲ 2.206.595 ₲ 2.136.385 17-09-2021 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 385024 002-001-0000957 ₲ 7.551.010 ₲ 7.105.844 17-09-2021 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 385024 002-001-0000955 ₲ 751.085 ₲ 747.672 17-09-2021 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 385024 002-001-0000954 ₲ 1.574.559 ₲ 1.524.458 17-09-2021 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 385024 002-001-0000953 ₲ 2.597.407 ₲ 2.444.279 17-09-2021 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 385024 002-001-0000952 ₲ 1.612.063 ₲ 1.560.770 17-09-2021 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 385024 002-001-0000931 ₲ 4.140.965 ₲ 3.896.837 17-09-2021 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 385024 002-001-0000928 ₲ 22.042 ₲ 21.942 17-09-2021 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 385024 002-001-0000927 ₲ 4.228.121 ₲ 3.978.855 17-09-2021 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 385024 002-001-0000929 ₲ 659.108 ₲ 656.111 18-08-2021 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 11 al 20 de 54 resultados