Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 385024 002-001-0000753 ₲ 3.670.486 ₲ 3.454.095 11-06-2021 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 385024 002-001-0000733 ₲ 5.092.303 ₲ 4.792.089 11-06-2021 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 385024 002-001-0000638 ₲ 7.829.747 ₲ 7.368.147 11-06-2021 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 385024 002-001-0000755 ₲ 525.922 ₲ 523.531 19-05-2021 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 385024 002-001-0000754 ₲ 7.034.078 ₲ 6.619.388 19-05-2021 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 385024 002-001-0000752 ₲ 261.889 ₲ 260.699 19-05-2021 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 385024 002-001-0000639 ₲ 471.742 ₲ 469.598 19-05-2021 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 385024 001-002-0000751 ₲ 7.185.200 ₲ 6.761.600 19-05-2021 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 385024 002-001-0000712 ₲ 321.184 ₲ 302.248 26-04-2021 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 385024 002-001-0000711 ₲ 4.866.688 ₲ 4.579.774 26-04-2021 Ver Detalle del Pago
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