Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001024
Monto de la Factura
₲ 173.950
Nro. Solicitud de Transferencia
145871
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
22-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 163.694
Retención DNCP
₲ 614
Retención IVA
₲ 4.744
Retención Renta
₲ 4.744
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CYNTHIA ARIELA HUESPE AVEIRO
RUC
1190744-4
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-196439
Monto Contrato
₲ 167.729.647
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.596.687
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.596.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385024
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos Plurianual 2.020 - 2.021
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2