Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 457594 | 001-001-0000870 | ₲ 44.292.160 | ₲ 41.318.948 | 29-07-2025 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 457594 | 001-001-0000834 | ₲ 87.637.100 | ₲ 81.754.260 | 29-07-2025 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 457594 | 001-001-0000807 | ₲ 2.945.385 | ₲ 2.747.669 | 17-06-2025 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 457594 | 001-001-0000793 | ₲ 11.796.342 | ₲ 11.004.486 | 17-06-2025 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 457594 | 001-001-0000792 | ₲ 64.171.994 | ₲ 59.864.303 | 17-06-2025 | Ver Detalle del Pago |