Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001024
Monto de la Factura
₲ 8.964.480
Nro. Solicitud de Transferencia
160330
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
10-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.362.719
Retención DNCP
₲ 31.294
Retención IVA
₲ 244.486
Retención Renta
₲ 325.981
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-251719
Monto Contrato
₲ 360.809.983
Total Pagado por el Contrato
₲ 266.338.583
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 266.338.583
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457594
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TELAS, UNIFORMES Y CALZADOS PARA LA ARMADA - AD REFERENDUM 2025
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3