Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000833
Monto de la Factura
₲ 47.891.545
Nro. Solicitud de Transferencia
132894
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2025
Fecha de la Transferencia
01-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.676.716
Retención DNCP
₲ 167.185
Retención IVA
₲ 1.306.133
Retención Renta
₲ 1.741.511
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-251719
Monto Contrato
₲ 360.809.983
Total Pagado por el Contrato
₲ 242.878.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.878.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457594
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TELAS, UNIFORMES Y CALZADOS PARA LA ARMADA - AD REFERENDUM 2025
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3