Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000916
Monto de la Factura
₲ 1.560.258
Nro. Solicitud de Transferencia
121578
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.512.259
Retención DNCP
₲ 5.447
Retención IVA
₲ 42.552
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-251719
Monto Contrato
₲ 360.809.983
Total Pagado por el Contrato
₲ 242.878.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.878.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457594
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TELAS, UNIFORMES Y CALZADOS PARA LA ARMADA - AD REFERENDUM 2025
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3