| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 457594 | 001-001-0000793 | ₲ 11.796.342 | ₲ 11.004.486 | 17-06-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 457594 | 001-001-0000792 | ₲ 64.171.994 | ₲ 59.864.303 | 17-06-2025 | Ver Detalle del Pago |