Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-001-0007058 ₲ 1.858.210 ₲ 1.781.812 10-01-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-001-0007054 ₲ 5.037.470 ₲ 4.829.707 10-01-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-001-0007027 ₲ 1.858.210 ₲ 1.849.683 10-01-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-001-0006931 ₲ 6.791.090 ₲ 6.329.296 10-01-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-001-0006997 ₲ 9.462.272 ₲ 8.908.615 05-12-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-001-0006961 ₲ 1.592.441 ₲ 1.524.969 05-12-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-001-0006839 ₲ 10.019.800 ₲ 9.416.672 05-12-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-001-0006900 ₲ 2.326.133 ₲ 2.252.053 08-11-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-001-0006885 ₲ 30.720.620 ₲ 29.713.703 08-11-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-001-0006851 ₲ 36.242.436 ₲ 35.056.298 08-11-2023 Ver Detalle del Pago
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