Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006997
Monto de la Factura
₲ 9.462.272
Nro. Solicitud de Transferencia
188532
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
05-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.908.615
Retención DNCP
₲ 34.383
Retención IVA
₲ 152.524
Retención Renta
₲ 358.154
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
01/23
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-224930
Monto Contrato
₲ 1.361.557.835
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.305.257.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.305.257.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420923
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM 2023
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3