Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006885
Monto de la Factura
₲ 30.720.620
Nro. Solicitud de Transferencia
168713
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
08-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.713.703
Retención DNCP
₲ 112.104
Retención IVA
Retención Renta
₲ 866.787
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
01/23
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-224930
Monto Contrato
₲ 1.361.557.835
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.305.257.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.305.257.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420923
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM 2023
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3