| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 420923 | 001-001-0006318 | ₲ 49.617.678 | ₲ 47.103.228 | 23-03-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 420923 | 001-001-0006314 | ₲ 4.306.584 | ₲ 4.058.974 | 23-03-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 420923 | 001-001-0006324 | ₲ 2.130.499 | ₲ 2.012.328 | 02-03-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 420923 | 001-001-0006323 | ₲ 2.130.499 | ₲ 2.012.328 | 02-03-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 420923 | 001-001-0006320 | ₲ 45.936.112 | ₲ 43.359.916 | 02-03-2023 | Ver Detalle del Pago |