Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-001-0007057 ₲ 2.672.354 ₲ 2.603.844 18-01-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-001-0007055 ₲ 2.189.003 ₲ 2.099.668 18-01-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-001-0007053 ₲ 1.666.768 ₲ 1.598.572 18-01-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-001-0006978 ₲ 43.845.646 ₲ 41.997.643 18-01-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-001-0006920 ₲ 84.183.156 ₲ 80.673.822 18-01-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-001-0006966 ₲ 2.568.740 ₲ 2.502.692 15-01-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-001-0006962 ₲ 2.312.524 ₲ 2.238.873 15-01-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-001-0006945 ₲ 42.057.202 ₲ 40.285.458 15-01-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-001-0006865 ₲ 42.255.682 ₲ 40.471.239 15-01-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-001-0007059 ₲ 5.005.135 ₲ 4.799.665 10-01-2024 Ver Detalle del Pago
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