Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-001-0006752 ₲ 1.680.459 ₲ 1.625.051 05-09-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-001-0006749 ₲ 11.518.292 ₲ 10.893.170 05-09-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-001-0006618 ₲ 2.920.449 ₲ 2.825.755 05-09-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-001-0006707 ₲ 4.044.452 ₲ 3.915.093 30-08-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-001-0006703 ₲ 2.568.740 ₲ 2.502.692 30-08-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-001-0006680 ₲ 28.703.020 ₲ 27.763.068 30-08-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-001-0006675 ₲ 3.534.882 ₲ 3.422.246 30-08-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-001-0006627 ₲ 42.531.378 ₲ 41.137.740 30-08-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-001-0006600 ₲ 28.274.820 ₲ 27.348.690 30-08-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-001-0006708 ₲ 1.954.845 ₲ 1.890.329 03-08-2023 Ver Detalle del Pago
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