Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-001-0006833 ₲ 29.435.670 ₲ 28.471.400 08-11-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-001-0006798 ₲ 31.020.682 ₲ 30.005.454 08-11-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-001-0000688 ₲ 2.568.740 ₲ 2.502.692 08-11-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-001-0006918 ₲ 1.858.210 ₲ 1.849.683 02-11-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-001-0006912 ₲ 5.437.127 ₲ 5.163.660 02-11-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-001-0006899 ₲ 1.726.638 ₲ 1.669.726 02-11-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-001-0006835 ₲ 2.568.740 ₲ 2.502.692 09-10-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-001-0006815 ₲ 3.201.285 ₲ 3.099.476 09-10-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-001-0006783 ₲ 40.887.386 ₲ 39.547.080 09-10-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-001-0006761 ₲ 29.760.620 ₲ 28.785.565 09-10-2023 Ver Detalle del Pago
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