Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 002-001-0013577 ₲ 1.120.000 ₲ 1.115.733 23-01-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 002-001-0013386 ₲ 772.500 ₲ 769.557 21-01-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 002-001-0013258 ₲ 30.757.750 ₲ 29.325.904 18-01-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 002-001-0012913 ₲ 168.000 ₲ 167.360 17-12-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 002-001-0013064 ₲ 30.759.800 ₲ 29.327.858 26-11-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 002-001-0012866 ₲ 6.433.100 ₲ 6.194.647 19-10-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 002-001-0012864 ₲ 5.475.000 ₲ 5.272.060 16-10-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 002-001-0012733 ₲ 10.817.000 ₲ 10.416.050 05-10-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 002-001-0012709 ₲ 22.049.200 ₲ 21.231.909 24-09-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 002-001-0012380 ₲ 3.625.200 ₲ 3.490.826 24-09-2018 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 22 resultados
  • 1 (current)
  • 2
  • 3