Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0012380
Monto de la Factura
₲ 3.625.200
Nro. Solicitud de Transferencia
108454
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2018
Fecha de la Transferencia
24-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.490.826
Retención DNCP
₲ 13.534
Retención IVA
₲ 51.789
Retención Renta
₲ 69.051
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-153624
Monto Contrato
₲ 240.785.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 229.352.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.352.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338745
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (AD REFERENDUM).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2