Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0013064
Monto de la Factura
₲ 30.759.800
Nro. Solicitud de Transferencia
140834
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2018
Fecha de la Transferencia
23-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.327.858
Retención DNCP
₲ 113.665
Retención IVA
₲ 439.426
Retención Renta
₲ 878.851
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-153624
Monto Contrato
₲ 240.785.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 229.352.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.352.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338745
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (AD REFERENDUM).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2