Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 002-001-0012487 ₲ 22.049.750 ₲ 21.232.440 07-09-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 002-001-0012285 ₲ 583.800 ₲ 581.576 19-07-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 002-001-0012247 ₲ 22.394.000 ₲ 21.563.930 19-07-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 002-001-0012245 ₲ 1.120.000 ₲ 1.115.733 19-07-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 002-001-0012226 ₲ 559.200 ₲ 557.070 04-07-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 002-001-0012151 ₲ 19.206.250 ₲ 18.494.339 04-07-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 002-001-0012050 ₲ 308.000 ₲ 306.827 09-05-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 002-001-0012070 ₲ 1.714.000 ₲ 1.650.467 08-05-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 002-001-0012063 ₲ 38.412.500 ₲ 36.543.457 08-05-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 002-001-0012044 ₲ 583.800 ₲ 581.576 08-05-2018 Ver Detalle del Pago
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