Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0012709
Monto de la Factura
₲ 22.049.200
Nro. Solicitud de Transferencia
109771
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2018
Fecha de la Transferencia
24-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.231.909
Retención DNCP
₲ 82.317
Retención IVA
₲ 314.989
Retención Renta
₲ 419.985
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-153624
Monto Contrato
₲ 240.785.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 229.352.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.352.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338745
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (AD REFERENDUM).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2