| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 338745 | 002-001-0012031 | ₲ 10.080.000 | ₲ 9.706.368 | 08-05-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 338745 | 002-001-0012027 | ₲ 10.080.000 | ₲ 9.706.368 | 25-04-2018 | Ver Detalle del Pago |