Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-003-0002896 ₲ 448.395 ₲ 446.356 08-09-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-003-0002876 ₲ 1.046.255 ₲ 1.041.498 08-09-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-003-0002814 ₲ 5.978.600 ₲ 5.626.134 08-09-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-003-0002895 ₲ 298.930 ₲ 297.571 05-09-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-003-0002859 ₲ 4.035.555 ₲ 3.797.640 05-09-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-003-0002777 ₲ 448.395 ₲ 446.356 30-08-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-003-0002737 ₲ 986.469 ₲ 955.082 30-08-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-003-0002729 ₲ 4.932.345 ₲ 4.641.559 30-08-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-003-0002634 ₲ 5.231.275 ₲ 4.922.867 30-08-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-003-0002577 ₲ 4.782.880 ₲ 4.500.907 30-08-2023 Ver Detalle del Pago
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