Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-003-0003267 ₲ 448.395 ₲ 446.356 18-01-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-003-0003246 ₲ 1.285.399 ₲ 1.244.501 18-01-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-003-0003164 ₲ 6.128.065 ₲ 5.711.356 18-01-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-003-0003140 ₲ 8.967.900 ₲ 8.358.084 18-01-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-003-0003168 ₲ 1.195.720 ₲ 1.190.284 15-01-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-003-0003167 ₲ 448.395 ₲ 446.356 15-01-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-003-0003274 ₲ 298.930 ₲ 297.571 10-01-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-003-0003229 ₲ 298.930 ₲ 297.571 10-01-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-003-0003121 ₲ 1.106.041 ₲ 1.101.013 08-11-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-003-0003120 ₲ 448.395 ₲ 446.356 08-11-2023 Ver Detalle del Pago
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