Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-003-0002191 ₲ 298.930 ₲ 289.418 04-04-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-003-0002170 ₲ 2.989.300 ₲ 2.813.068 04-04-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-003-0002100 ₲ 298.930 ₲ 297.571 23-03-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-003-0002094 ₲ 1.494.650 ₲ 1.447.094 23-03-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-003-0002092 ₲ 10.163.620 ₲ 9.564.428 23-03-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-003-0002097 ₲ 298.930 ₲ 289.418 02-03-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-003-0002096 ₲ 298.930 ₲ 289.418 02-03-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-003-0002095 ₲ 2.989.300 ₲ 2.813.068 02-03-2023 Ver Detalle del Pago
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