Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-003-0002527 ₲ 5.380.740 ₲ 5.063.523 30-08-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-003-0002776 ₲ 298.930 ₲ 297.571 03-08-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-003-0002738 ₲ 2.989.300 ₲ 2.813.068 03-08-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-003-0002576 ₲ 1.076.148 ₲ 1.041.908 27-07-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-003-0002488 ₲ 1.255.506 ₲ 1.215.558 27-07-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-003-0000273 ₲ 448.395 ₲ 446.356 27-07-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-003-0002628 ₲ 298.930 ₲ 297.571 04-07-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-003-0002526 ₲ 298.930 ₲ 297.571 04-07-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-003-0002431 ₲ 448.395 ₲ 446.356 22-06-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-003-0002423 ₲ 4.483.950 ₲ 4.219.600 22-06-2023 Ver Detalle del Pago
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