Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002777
Monto de la Factura
₲ 448.395
Nro. Solicitud de Transferencia
103944
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2023
Fecha de la Transferencia
30-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 446.356
Retención DNCP
₲ 1.631
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
04/23
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-224938
Monto Contrato
₲ 143.486.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.855.263
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.855.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420923
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM 2023
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3