Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-003-0002369 ₲ 5.679.670 ₲ 5.344.828 22-06-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-003-0002466 ₲ 5.978.600 ₲ 5.626.134 06-06-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-003-0002309 ₲ 1.674.008 ₲ 1.620.744 25-05-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-003-0002302 ₲ 448.395 ₲ 446.356 11-05-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-003-0002268 ₲ 5.231.275 ₲ 4.922.867 11-05-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-003-0002318 ₲ 298.930 ₲ 297.571 04-05-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-003-0002190 ₲ 1.584.329 ₲ 1.533.919 20-04-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-003-0002171 ₲ 4.782.880 ₲ 4.500.907 20-04-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-003-0002122 ₲ 5.380.740 ₲ 5.063.523 20-04-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-003-0002121 ₲ 448.395 ₲ 446.356 20-04-2023 Ver Detalle del Pago
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