Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-001-0006700 ₲ 1.858.210 ₲ 1.798.780 03-08-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-001-0006676 ₲ 9.440.287 ₲ 9.135.195 03-08-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-001-0006655 ₲ 2.568.740 ₲ 2.502.692 27-07-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-001-0006590 ₲ 3.070.476 ₲ 2.972.505 27-07-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-001-0006581 ₲ 30.109.340 ₲ 29.123.128 27-07-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-001-0006561 ₲ 42.959.578 ₲ 41.552.118 27-07-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-001-0006604 ₲ 10.626.758 ₲ 10.283.925 04-07-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-001-0006568 ₲ 2.920.449 ₲ 2.764.774 04-07-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-001-0006538 ₲ 29.249.670 ₲ 28.291.185 22-06-2023 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 420923 001-001-0006517 ₲ 3.274.194 ₲ 3.169.753 22-06-2023 Ver Detalle del Pago
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