Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 413626 003-001-0000957 ₲ 3.098.800 ₲ 2.916.112 17-01-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 413626 003-001-0000810 ₲ 1.214.935 ₲ 1.176.278 21-11-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 413626 003-001-0000904 ₲ 3.246.195 ₲ 3.054.817 08-11-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 413626 003-001-0000890 ₲ 7.315.609 ₲ 6.884.319 24-10-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 413626 003-001-0000889 ₲ 4.019.776 ₲ 3.782.793 24-10-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 413626 003-001-0000886 ₲ 11.444.386 ₲ 10.769.687 24-10-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 413626 003-001-0000866 ₲ 3.760.035 ₲ 3.538.364 24-10-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 413626 003-001-0000854 ₲ 7.087.105 ₲ 6.669.287 24-10-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 413626 003-001-0000871 ₲ 2.004.564 ₲ 1.940.783 11-10-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 413626 003-001-0000852 ₲ 3.391.714 ₲ 3.191.758 23-09-2022 Ver Detalle del Pago
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