| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 413626 | 003-001-0000818 | ₲ 15.146.880 | ₲ 14.253.903 | 06-09-2022 | Ver Detalle del Pago |