Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 413626 003-001-0000851 ₲ 1.687.410 ₲ 1.633.720 23-09-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 413626 003-001-0000850 ₲ 10.640.876 ₲ 10.013.547 23-09-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 413626 003-001-0000849 ₲ 2.930.770 ₲ 2.757.988 23-09-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 413626 003-001-0000848 ₲ 1.824.412 ₲ 1.766.364 23-09-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 413626 003-001-0000839 ₲ 850.414 ₲ 846.548 23-09-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 413626 003-001-0000834 ₲ 4.474.317 ₲ 4.210.535 23-09-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 413626 003-001-0000833 ₲ 1.312.430 ₲ 1.270.670 23-09-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 413626 003-001-0000831 ₲ 2.755.948 ₲ 2.593.473 23-09-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 413626 003-001-0000827 ₲ 199.465 ₲ 187.705 23-09-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 413626 003-001-0000821 ₲ 1.122.306 ₲ 1.086.597 23-09-2022 Ver Detalle del Pago
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