Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000854
Monto de la Factura
₲ 7.087.105
Nro. Solicitud de Transferencia
138857
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2022
Fecha de la Transferencia
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.669.287
Retención DNCP
₲ 24.998
Retención IVA
₲ 193.285
Retención Renta
₲ 193.285
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-216366
Monto Contrato
₲ 218.692.335
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.700.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 176.700.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413626
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2