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Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409718 002-001-0000080 ₲ 1.444.634 ₲ 1.346.400 13-11-2024 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409718 002-001-0000079 ₲ 2.029.954 ₲ 1.891.917 13-11-2024 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409718 002-001-0000041 ₲ 3.885.017 ₲ 3.655.977 07-10-2024 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409718 002-001-0000034 ₲ 2.775.259 ₲ 2.763.022 07-10-2024 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409718 002-001-0011668 ₲ 9.417.433 ₲ 8.862.233 10-09-2024 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409718 002-001-0011655 ₲ 2.235.000 ₲ 2.225.147 25-06-2024 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409718 002-001-0011605 ₲ 876.710 ₲ 872.844 13-05-2024 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409718 002-001-0011604 ₲ 1.455.901 ₲ 1.449.482 13-05-2024 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409718 002-001-0011603 ₲ 3.247.017 ₲ 3.055.590 13-05-2024 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409718 002-001-0011602 ₲ 2.361.012 ₲ 2.221.820 13-05-2024 Ver Detalle del Pago
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