Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409718 002-001-0010833 ₲ 1.601.198 ₲ 1.594.139 08-09-2023 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409718 002-001-0010675 ₲ 13.170.630 ₲ 12.394.162 08-09-2023 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409718 002-001-0010783 ₲ 4.830.101 ₲ 4.521.193 06-09-2023 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409718 002-001-0010782 ₲ 2.067.450 ₲ 1.943.497 06-09-2023 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409718 002-001-0010781 ₲ 3.279.204 ₲ 3.085.879 06-09-2023 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409718 002-001-0011044 ₲ 21.425.189 ₲ 19.540.747 22-06-2023 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409718 002-001-0011043 ₲ 2.291.313 ₲ 2.082.909 22-06-2023 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409718 002-002-0000538 ₲ 5.669.747 ₲ 5.335.490 12-04-2023 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409718 002-002-0000537 ₲ 18.326.153 ₲ 17.245.744 12-04-2023 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409718 002-001-0010211 ₲ 3.786.000 ₲ 3.562.798 12-04-2023 Ver Detalle del Pago
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