Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409718 002-001-0011279 ₲ 3.852.817 ₲ 3.625.675 01-11-2023 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409718 002-001-0011278 ₲ 1.661.313 ₲ 1.563.371 01-11-2023 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409718 002-001-0010876 ₲ 2.029.954 ₲ 1.910.280 09-10-2023 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409718 002-001-0010875 ₲ 20.923.947 ₲ 18.811.579 09-10-2023 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409718 002-001-0010874 ₲ 3.158.285 ₲ 2.823.650 09-10-2023 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409718 002-001-0010833 ₲ 1.601.198 ₲ 1.594.139 08-09-2023 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409718 002-001-0010675 ₲ 13.170.630 ₲ 12.394.162 08-09-2023 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409718 002-001-0010783 ₲ 4.830.101 ₲ 4.521.193 06-09-2023 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409718 002-001-0010782 ₲ 2.067.450 ₲ 1.943.497 06-09-2023 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409718 002-001-0010781 ₲ 3.279.204 ₲ 3.085.879 06-09-2023 Ver Detalle del Pago
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