Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000080
Monto de la Factura
₲ 1.444.634
Nro. Solicitud de Transferencia
169881
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
13-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.346.400
Retención DNCP
₲ 5.043
Retención IVA
₲ 39.399
Retención Renta
₲ 52.532
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-215419
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 181.302.079
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.302.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409718
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehiculos - Plurianual
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu