Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409718 002-001-0011044 ₲ 21.425.189 ₲ 19.540.747 22-06-2023 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409718 002-001-0011043 ₲ 2.291.313 ₲ 2.082.909 22-06-2023 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409718 002-002-0000538 ₲ 5.669.747 ₲ 5.335.490 12-04-2023 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409718 002-002-0000537 ₲ 18.326.153 ₲ 17.245.744 12-04-2023 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409718 002-001-0010211 ₲ 3.786.000 ₲ 3.562.798 12-04-2023 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409718 001-001-0002582 ₲ 1.804.211 ₲ 1.697.845 12-04-2023 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409718 002-001-0010210 ₲ 2.803.342 ₲ 2.638.072 10-01-2023 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409718 002-001-0009904 ₲ 2.231.313 ₲ 2.099.767 03-11-2022 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409718 002-001-0009903 ₲ 23.157.521 ₲ 21.696.050 03-11-2022 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409718 002-001-0009901 ₲ 2.839.954 ₲ 2.672.527 03-11-2022 Ver Detalle del Pago
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