Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409718 017-002-0000516 ₲ 2.839.954 ₲ 2.646.838 15-01-2024 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409718 002-001-0011385 ₲ 800.000 ₲ 780.472 01-12-2023 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409718 002-001-0011081 ₲ 4.314.650 ₲ 4.055.968 01-12-2023 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409718 002-001-0011183 ₲ 2.520.942 ₲ 2.372.320 14-11-2023 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409718 002-001-0011182 ₲ 2.317.199 ₲ 2.180.590 14-11-2023 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409718 002-001-0011279 ₲ 3.852.817 ₲ 3.625.675 01-11-2023 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409718 002-001-0011278 ₲ 1.661.313 ₲ 1.563.371 01-11-2023 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409718 002-001-0010876 ₲ 2.029.954 ₲ 1.910.280 09-10-2023 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409718 002-001-0010875 ₲ 20.923.947 ₲ 18.811.579 09-10-2023 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409718 002-001-0010874 ₲ 3.158.285 ₲ 2.823.650 09-10-2023 Ver Detalle del Pago
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