Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 409263 003-001-0006509 ₲ 6.063.800 ₲ 5.706.311 08-11-2023 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 409263 003-001-0006145 ₲ 6.909.400 ₲ 6.502.061 09-10-2023 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 409263 003-001-0005785 ₲ 6.490.400 ₲ 6.107.761 12-09-2023 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 409263 003-001-0005101 ₲ 203.600 ₲ 191.596 12-09-2023 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 409263 003-001-0004064 ₲ 2.685.000 ₲ 2.526.707 12-09-2023 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 409263 003-001-0005431 ₲ 5.047.800 ₲ 4.750.209 30-08-2023 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 409263 003-001-0005101 ₲ 7.096.000 ₲ 6.677.658 26-07-2023 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 409263 003-001-0004727 ₲ 6.628.200 ₲ 6.237.439 22-06-2023 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 409263 003-001-0004431 ₲ 6.435.800 ₲ 6.056.379 12-05-2023 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 409263 003-001-0004064 ₲ 1.934.800 ₲ 1.820.735 20-04-2023 Ver Detalle del Pago
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