Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0005101
Monto de la Factura
₲ 7.096.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91416
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2023
Fecha de la Transferencia
26-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.677.658
Retención DNCP
₲ 25.030
Retención IVA
₲ 193.527
Retención Renta
₲ 193.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-219754
Monto Contrato
₲ 61.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.403.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.403.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409263
Nombre de la Licitación
Alquiler de Fotocopiadora Plurianual 2022 - 2023
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2