Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0004064
Monto de la Factura
₲ 1.934.800
Nro. Solicitud de Transferencia
40579
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
20-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.820.735
Retención DNCP
₲ 6.825
Retención IVA
₲ 52.767
Retención Renta
₲ 52.767
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-219754
Monto Contrato
₲ 61.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.403.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.403.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409263
Nombre de la Licitación
Alquiler de Fotocopiadora Plurianual 2022 - 2023
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2