| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 409263 | 003-001-0003468 | ₲ 6.175.800 | ₲ 5.811.708 | 20-04-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 409263 | 003-001-0003794 | ₲ 5.329.400 | ₲ 5.015.208 | 24-03-2023 | Ver Detalle del Pago |