| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 396295 | 001-001-0002157 | ₲ 5.469.940 | ₲ 5.147.462 | 20-09-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 396295 | 001-001-0002143 | ₲ 1.310.778 | ₲ 1.269.072 | 20-09-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 396295 | 001-001-0002144 | ₲ 1.494.000 | ₲ 1.446.664 | 07-09-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 396295 | 001-001-0002147 | ₲ 5.863.166 | ₲ 5.517.505 | 23-08-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 396295 | 001-001-0002146 | ₲ 26.458.878 | ₲ 24.899.006 | 23-08-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 396295 | 001-001-0002145 | ₲ 27.164.240 | ₲ 25.562.784 | 23-08-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 396295 | 001-001-0002142 | ₲ 1.324.750 | ₲ 1.282.599 | 23-08-2021 | Ver Detalle del Pago |