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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002142
Monto de la Factura
₲ 1.324.750
Nro. Solicitud de Transferencia
94666
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2021
Fecha de la Transferencia
19-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.282.599

Retención DNCP
₲ 4.817
Retención IVA
₲ 36.130
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-201685
Monto Contrato
₲ 69.385.752
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.125.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.125.092

Datos de la Licitación

ID de Licitación
396295
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS DE CARÁCTER SUSTENTABLE
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2