Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002144
Monto de la Factura
₲ 1.494.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109941
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.446.664
Retención DNCP
₲ 5.433
Retención IVA
₲ 40.745
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-201685
Monto Contrato
₲ 69.385.752
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.125.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.125.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396295
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS DE CARÁCTER SUSTENTABLE
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2