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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002146
Monto de la Factura
₲ 26.458.878
Nro. Solicitud de Transferencia
92264
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2021
Fecha de la Transferencia
19-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.899.006

Retención DNCP
₲ 93.328
Retención IVA
₲ 721.606
Retención Renta
₲ 721.606
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-201685
Monto Contrato
₲ 69.385.752
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.125.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.125.092

Datos de la Licitación

ID de Licitación
396295
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS DE CARÁCTER SUSTENTABLE
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2